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# Release Notes 5.3.1

Veröffentlichungsdatum des Updates: 23.09.2025

#### übergreifende Funktionen

##### Allgemein

Neu:
25.09.006 | Über den Button „Alle anderen eigenen Sitzungen beenden“ in der oberen Toolbar können ab sofort sämtliche eigenen, nicht mehr aktiven (verwaisten) Sitzungen gezielt beendet werden. Solche Sitzungen entstehen in der Regel durch ein inkorrektes Schließen von SASKIA.H2R, beispielsweise wenn lediglich der Browser-Tab oder der gesamte Browser geschlossen wird, ohne dass zuvor eine ordnungsgemäße Abmeldung im Programm erfolgt ist. Diese Sitzungen verbleiben bis zum automatischen Timeout auf dem Server im Hintergrund aktiv.

Durch die neue Funktion können Anwender Bearbeitungssperren eigenständig und unmittelbar aufheben, ohne das serverseitige Sitzungs-Timeout abwarten zu müssen. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn in einer noch geöffenen Sitzung bereits Objekte wie z.B. Anlagegüter, Eingangsrechnungen, Aufträge, usw. in Bearbeitung waren und dadurch eine erneute Bearbeitung blockiert wird.

Zudem ist zu beachten: Sollte die Netzwerkverbindung zum Server einmal unterbrochen werden, muss das Programm nicht sofort geschlossen werden. Nach Wiederherstellung der Verbindung baut SASKIA.H2R die Kommunikation mit dem Webserver automatisch wieder auf, sodass die Arbeit ohne zusätzlichen Eingriff fortgesetzt werden kann.

##### Theme (Erscheinungsbild)

Behoben:
Nicht ausgefüllte Comboboxen welche als Pflichtfelder definiert sind werden wieder mit einem roten Hintergrund hervorgehoben. Dies betrifft beispielsweise das Feld „Weiterleitung an…“ im Menü 36 – Anordnungsverwaltung.

##### DMS Übergabe

Verbesserung:
Die technischen Optionen zur Übergabe von Dokumenten an ein angebundenes DMS-System wurden erweitert. Im Menü 1y2 Verwaltung der Ausgabeklassen steht nun eine neue Eigenschaftsspalte „Automatische Verarbeitung“ zur Verfügung.

Wird für ein Ausgabekürzel ein Haken in dieser Spalte gesetzt, greift künftig die Variante Druckkontrollansicht (Variante 2). Ohne gesetzten Haken bleibt die bisherige Variante Druckvorschau (Variante 1) erhalten.

Funktionsweise im Detail:

1. Druckvorschau (Variante 1 – ohne Haken):

- Der Anwender sieht das erzeugte Dokument (z. B. Anordnung, Ausgangsrechnung).
- Über den Button „Weiterverarbeitung“ kann selbst entschieden werden, ob das Dokument an das DMS übergeben werden soll (sofern für den Dokumententyp/Druckvorlage konfiguriert).

2. Druckkontrollansicht (Variante 2 – mit Haken):

- Das erzeugte Dokument wird lediglich angezeigt.
- Nach dem Schließen der Ansicht wird es automatisch an das DMS übergeben (sofern für den Dokumententyp/Druckvorlage konfiguriert).
- Eine Entscheidungsmöglichkeit des Anwenders entfällt.

Zweck und Einsatzempfehlung:
Die neue Konfigurationsmöglichkeit soll insbesondere für Anordnungen eine verlässlichere Übergabe ans DMS sicherstellen. Damit entfällt die bisherige Abhängigkeit vom manuellen Klick auf „Weiterverarbeitung“.

Die Entscheidung über den Einsatz dieser Option obliegt dem Kunden.

- Geeignete Ausgabekürzel: F20061 AO-Formular und F20062 AO-Liste.
- Weniger geeignet: z. B. Ausgangsrechnungen oder Veranlagungsbescheide, da hier sonst jede Druckvorschau automatisch ans DMS übergeben würde.

Hinweis:
Diese neue Druckvorschau-Eigenschaft kann als Alternative zum virtuellen Menürecht 361 Weiterverarbeitungshinweis („Dieser Druckauftrag erfordert zwingend eine Weiterverarbeitung…“, rote Visualisierung) betrachtet werden.

#### 3 - Buchung

##### 311 - Einzelbuchung

Behoben:
25.08.170 | Bei Erfassung von Zahlungsbuchungen im Rahmen der Mehrfachauswahl wird die Kontierung in der Buchungsübersicht wieder korrekt angezeigt,

25.09.072 | Unter bestimmten Konstellationen konnte es vorkommen, dass bei Verwendung des Buchungsschlüssels 221 der Buchungsbetrag eines Auszahlschwebepostens (U-Liste), welcher aus einem Gutschriftslauf entstanden ist, fälschlicherweise verdoppelt wurde.

25.09.085 | Die Mehrfachauswahl in Kombination mit dem Buchungsschlüssel 731 funktioniert wieder korrekt.

##### 3a2 - Kontoauszugsabgleich

Behoben:
25.09.003 | Die sporadisch auftretende lückenhafte Darstellung von Offenen Posten in den Spalten Personenkonto, OP-Nummer und Fälligkeit im manuellen Abgleich der Kontoauszugsverbuchung sowie in der Personenkontenauskunft wurde korrigiert.

#### 4 - OP-Bearbeitung

##### 48 - Vollstreckung (avviso XFinanz Schnittstelle)

Behoben:
25.08.041 & 25.08.086 | Ein Zusteller, welcher einem Debitor zugeordnet wurde, wird wieder korrekt an avviso übergeben. Voraussetzung ist, dass der Zusteller entweder mit der Funktion Debitor oder mit der Funktion 08 – Zusteller angelegt und anschließend dem entsprechenden Schuldner-Personenkonto zugeordnet wurde.
Personenkonten, die über die Checkbox „juristische Person“ gekennzeichnet wurden, werden nun wieder korrekt als solche an avviso übergeben. Gleiches gilt für Zusteller, die als Debitor angelegt, als juristische Person gekennzeichnet und mit dem Schuldner verknüpft sind.
Bei Debitoren, die als juristische Person gekennzeichnet sind, werden nur noch die Namensfelder Name 1, Name 2 und Name 3 an avviso übergeben; ein Vorname wird richtigerweise nicht mehr übertragen.

25.09.077 | Das Mehrfachlöschen von Offenen Posten aus einem Übergabelauf an avviso ist wieder möglich. Hierfür kann im Tabellenzeilenkopf (erste Spalte) entweder ein Doppelklick oder die ++ delete ++-Taste verwendet werden. Alternativ lassen sich alle Sätze gleichzeitig durch einen Doppelklick auf den Tabellenkopf der ersten Spalte löschen.

##### 4b1 - Mitteilungsverordnung

Neu:
25.08.122 | Wird eine Rechnung mittels Zahlungsvorschlag in SASKIA.H2R beglichen, wird die dort verwendete Bankverbindung beim Erstellen der Meldungen im Rahmen der Mitteilungsverordnung in den Meldedaten gespeichert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Zahlungen außerhalb von SASKIA.H2R (Buchungsschlüssel 731) immer selbständig mit der jeweiligen Bankverbindung des Zahlungsempfängers zu füllen sind.

#### 5 - Auftrag / Faktura

##### 52 - Eingangsrechnungsjournal

Behoben:
25.09.091 | Werden mehrere Rechnungen erfasst und diese anschließend alle markiert, so wird beim Verbuchen ein Anordnungs-Druck aller markierten Eingangsrechnungen mit unterschiedlichen Belegnummern erstellt. Diese Anordnungen hängen nun wieder getrennt nach der jeweiligen Belegnummer an der dazugehörigen Eingangsrechnung.

#### 6 - Auswertungen

##### 623 - Summen- und Saldenliste

Behoben:
25.09.077 | Auf der Summen- und Saldenliste wird der Saldo wieder korrekt angezeigt.

##### 6622 - Zahlungsvorschlag

Behoben:
25.09.060 | Bei Zahlungen mit Skontoabzug werden nun die korrekten Controlling-Informationen der Sollstellung über die Offene-Posten-Historie ermittelt und für die Buchung des Skontobetrags verwendet. Somit tritt der Fehler „Kostenstelle (bel.): Ein Wert ist erforderlich!“ nicht mehr auf.

##### 674 - Buchung abziehbare Vorsteuer

Behoben:
25.09.068 | Die Funktion zur Einschränkung auf eine oder mehrere Perioden und / oder die Einschränkung auf verschiedene Produkte ist nun wieder möglich. Hier erfolgt die korrekte Berechnung der Aufteilungbeträge in den abziehbaren und den nicht abziehbaren Anteil der Vorsteuer.

##### 731 - Verwaltung der Rechnungsabgrenzungsposten

Behoben
25.08.194 | Bei einer Belegerfassung in Kombination mit einem Rechnungsabgrenzungsposten und einem Verbundkennzeichen (zum Beispiel Kauf von Waren im europäischen Ausland) wird nun der Abgrenzungsbetrag korrekt ermittelt. Die Ermittlung erfolgt auf Basis des Bruttobetrages. Wird ein solcher Kauf ohne den Abzug eines Vorsteuerbetrages durchgeführt, wird ebenfalls die Bemessungsgrundlage als Abgrenzungsbetrag verwendet.

26. September 2025
23. September 2025