Einnahmearten

Einnahmearten

Wie sind die Einnahmearten im Programm anzulegen ?

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Was ist zu tun ?

Bei einer Vielzahl bereits angelegter Einnahmearten kann die Anzeige über die Selektionsfelder oberhalb der Aufstellung gezielt eingegrenzt werden. Zur Neuerfassung einer Einnahmeart ist nach Eingabe von Mandant und Haushaltsjahr eine neue Zeile im Übersichtsfenster durch Betätigung der Einfg-Taste anzulegen. In der unteren Eingabemaske können nun alle Eingaben der neuen Einnahmeart erfasst und mit dem Button „Übernehmen“ abgespeichert werden. Dabei sind zunächst die Einnahmearten für Nebenforderungen (Mahngebühren, ...) unter Verwendung der zutreffenden anzulegen, damit diese dann bei der Anlage der Haupteinnahmearten ausgewählt und zugeordnet werden können. Änderungen einer bereits bestehenden Einnahmeart sind nach ihrer Markierung auf die gleiche Art und Weise vorzunehmen.

Wichtiger Hinweis

Jeder Einnahmeart ist grundsätzlich eine eigene Buchungsstelle (Produkt / Sachkonto) zuzuweisen.

Auswahl- und Eingabefelder

Auswahl- und Eingabefelder	Beschreibung
Haushaltsjahr	Anzeige oder Eingabe des ausgewählten Haushaltsjahres.
Einnahmeart	Eingabe einer eindeutigen Einnahmeartnummer
Bezeichnung	Ausführliche Beschreibung der Einnahmeart
Beschreibung	Eingabe der Ausgabeartbeschreibung
Produkt	Auswahl eines Produktes nach Abtauchen und "Daten zurückgeben"
Sachkonto	Eingabe oder Auswahl des Sachkontos nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Forderungsart	Eingabe oder Auswahl der Forderungsart nach dem Abtauchen und „Daten zurückgeben“
Druck OP-Liste	Mit aktiver Option wird die Einnahmeart bei der Erstellung der Offene Posten-Liste berücksichtigt
Buchperiode aus	Anzeigeoption für die entsprechende Eigenschaft des verwendeten Sachkontos
Makroname	Auswahl eines hinterlegten Berechnungsmakros
Mahngebühr	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Verzugszins	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Säumniszuschlag	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Sonst. Zuschlag	Auswahl der Einnahmeart für die Nebenforderung (Feld wird in Abhängigkeit der gewählten Forderungsart aktiv)
Laufzeiten für	Eingabe der Fristen in Tagen

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
Abbrechen	Rückkehr in das letzte aktive Dialogfenster, nicht gespeicherte Eingaben werden verworfen.
Drucken	Die ausgewählte Liste/Objekt wird gedruckt.
OP Abgleich	Es wird der Korrekturmodus für unplausible OP-Zuordnungen zu Einnahmearten geöffnet (wird für den Übergang kameral zu doppisch benötigt).
Übernehmen	Die Eingaben werden gespeichert und angelegt.