Programmänderungen Release 4.1.0054

Programmänderungen Release 4.1.0054

Auslieferung zum 13.12.2019

Global

0332 - automatisches Ausblenden des Navigators

Wurde diese Option in einer Sitzung gewählt, steht der Navigator beim erneuten Anmelden am Programm sofort wieder zur Verfügung.

Stammdaten

12a3 - Personenkontenverwaltung

Das PK-Stammblatt wurde um die externe Kundennummer erweitert.

In der Personenkundenverwaltung können für Kreditoren deren Freistellungsbescheinigungen detailliert erfasst werden.

(Übergabe an avviso)

Für die eindeutige Kennzeichnung eines Personenkontos als Juristische Person, wurde in der Personenkontenverwaltung unter dem Reiter „Kontierung“, das Kennzeichen „juristische Person“ integriert. Dieses Kennzeichen ermöglicht, eine eindeutige sowie korrekte Adressübergabe (Juristische Person | Natürliche Person) über das Menü „48 - Vollstreckung“ an avviso. Die Kennzeichnung Juristische Person wird über den Releasewechsel anhand des Anrede-Mappings in der avviso Schnittstelle entsprechend automatisch gesetzt.

12a9 - Mandate löschen

Um die Nachvollziehbarkeit zu verbessern, zu wem ein Mandat gehört - was gelöscht werden kann - wurden die Spalten Name1 und Name 2 ergänzt.

152 - Veranlagung/Einnahmearten

Für spezielle Einnahme- / Abgabearten der Veranlagung kann mittels neuem Parameter 'Mindestbetrag Vorauszahlung' ein Wert vorgegeben werden, bis zu dem keine Vorauszahlungen festgesetzt werden. Die jeweilige Gebühr wird erst bei der Abrechnung festgesetzt und damit fällig.

Eine Umstellung vorhandener Veranlagungen ist mit der IFR-Fachberatung abzustimmen

Planung

2 -  Allgemein

In den Planungsmasken sowie Planauskunftsmasken kann eine Produktauswahl getroffen werden, auch wenn der Nutzer eingeschränkte Budgetrechte hat.

243 - Maßnahmenplan

Beim Aktualisieren der Anzeige für die "VE aus Vorjahr" über die Option "Standardansicht herstellen" kam es zu dem Problem, dass in den Spaltenköpfen die HH-Jahre verschwanden. Diese Verhalten wurde korrigiert.

242 -  Ergebnisplan

Es gibt zukünftig die Möglichkeit die Aktualisierung der Planvariante, über Doppelklick auf den Laufbalken, zu unterbrechen, wenn man ausversehen die Maskenaktualisierung ohne Selektionseinschränkung oder ungünstige Selektionseingaben gestartet hat. Des Weiteren gibt es jetzt auch eine Gesamtsummenzeile, wenn man mit der Vergleichsplanvariante arbeitet.

246 - Pflege Planerläuterungstexte

Planerläuterungstexte können ab diesem Release je Budget gedruckt werden. Dafür wurde das Filterfeld "Budget" in der Maske ergänzt.

Buchung

311 - Einzelbuchung

Wenn bei Sachkonten die Steuerart "1" (beliebige Steuerkennzeichen) hinterlegt ist, muss nun zwingend bei der Buchung ein Steuerkennzeichen angegeben werden, anderenfalls kommt es zu einer Fehlermeldung und eine Buchung ist nicht möglich. Wenn eine Buchung ohne Angabe eines Steuerkennzeichens erfolgen soll (nicht steuerbare Vorgänge), dann ist die Steuerart "0" (ohne Steuerkennzeichen) zu hinterlegen.

Bei Zahlwegsumbuchung mit den Buchungsschlüsseln 231 und 331 wurde die Anzeige der Finanzrechnungskonten in der Buchungsmaske korrigiert.  Beim Buchungsschlüssel 231 wird nun das Einzahlungskonto angezeigt und beim BS 331 das Auszahlungskonto, was nun auch den Buchungen entspricht.

Bei der Auswahl der externen Kundennummern auf der Buchungsmaske erfolgte die Anzeige der Kundennummern doppelt. Dies wurde behoben.

Buchungsschlüssel 290 - bei Beginn der Auswahl der Buchungsstelle mit dem Sachkonto gab es ein Problem mit der Auswahl des zugehörigen Produktes. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

Nach der Übernahme der Buchung liegt jetzt der Fokus in der Weiterleitungsbox auf dem Button "OK".

In der Einzelbuchungsmaske ist es möglich mittels Soll/Haben Kennzeichen, welches sich hinter dem Buchungsbetrag befindet, Rotbuchungen zu vermeiden. Standardmäßig wird das Soll-/Habenkennzeichn korrekt und bezugnehmend auf das Aufwands- bzw. Ertragskonto dargestellt. Es besteht die Möglichkeit, dies durch Eingabe eines "S" bzw "H" zu ändern und somit Konto und Gegenkonto zu vertauschen.                                                        

Wenn im Zuge der Einzelbuchungsmaske das Soll/Haben Kennzeichen gedreht wird, um eine Negativbuchung zu vermeiden, sollte in Verbindung mit der Auswertung im USt-Modul folgendes beachtet werden: Die "Soll-Haben gerechte Darstellung" sollte mittels Rechtsklick auf die Tabelle abgewählt werden und die neue Spalte "Bemessungsgrundlage (BMG)" mit hinzugezogen werden, um eine bessere Übersicht der Sachlage zu bekommen.

36 - Anordnung

Die Budgeteinschränkung (Einschränkung Nutzerrechte) wirkt jetzt im Menü 36 Anordnungsverwaltung sowie in allen anderen relevanten Menüpunkten.

Bei der Abweisung einer Anordnung, welche mit Buchungsschlüssel 233 durchgeführt wurde, wurde die Buchung nicht vollständig abgewiesen, was zu Problemen beim Tagesabschluss führte. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

391 - Personenkonten

In der OP-Anzeige der Personenkontenauskunft gibt es zwei neue Spalten: "Ford./Verb.", sowie "Einz./Ausz.". Beide zeigen jeweils kumulierte Werte an. Mit der neuen Schaltermöglichkeit F44 sollen künftig Negativbuchungen auch Soll/Haben vertauscht gebucht werden können. Dies hat ebenso Auswirkungen auf die OP-Anzeige. Mit diesen neuen Ansichten wird eine ordnungsgemäße Darstellung des OP's gewährleistet. Die aktuellste Zeile des OP's zeigt hierbei  in der Spalte: "Ford./Verb." an, ob die Forderung bzw. Verbindlichkeit insgesamt ausgeglichen ist (Wert =0) oder ob noch Ausstände bestehen. Die Ein- bzw. Auszahlungsspalte, zeigt den gesamten Zahlungsbestand des OP's an (kumuliert!).

393 - Buchungsrecherche

In der Buchungsrecherche wurde die Recherchefunktionalität "Abgrenzung Quartalsstatistik" um die Option "kumulativ" erweitert.

Die Suchfelder werden nach dem Löschen der Inhalte korrekt geleert und die richtige Werte nach dem Start einer neuen Suche angezeigt.

394 - Budgetübersicht

Das Speichern und der Wiederaufruf von nutzerbezogenen Ansichten in der Budgetübersicht erfolgt nun auch für Nutzer deren Loginname mit Großbuchstaben (zB. FMustermann) beginnt fehlerfrei.

Es wurde die noch Spalte "Gebucht + Reserviert" in die Budgetübersicht integriert.

3a11 - Abgleichsregeln

Im Menü 3a11 Abgleichsregeln wurde der grahisch-unterstützte Abgleichsregelgenerator um einige Funktionalitäten erweitert. Damit können mehr Sachverhalte abgebildet werden, ohne den Makroeditor nutzen zu müssen.

3a2 - Kontoauszug / Abgleich

Es gibt ein neues Selektionsfeld für die Kontoauszugsnummer. In diesem können die Kontoauszugsnummern einzeln, als Aufzählung mit Doppelpunkt bzw. Semikolon angegeben werden.

3a4 - Kontoauszugsdruck

Im Menü 3a4 Kontoauszugsdruck wurden  bei Verwendung der Zusatzinformation "Kontierung"  die Angaben um den Buchungsschlüssel und im gebildeten Kassenzeichen die Kennzeichnung D (für Debitor) und K (für Kreditor) ergänzt.

OP-Bearbeitung

41 - Aufrechnung

Für eine bessere Auswahl der OP's können jetzt die Spalten mit den Werten unter dem Reiter "Aufrechnung" sortiert werden.

Die Bezeichnung Buchungstext2 und der Name des Buchungsstapels heißen jetzt Aufrechnung(en).

42 - Stundung

Auch im Nebenbuch "Stundung" ist die Buchung statt negativer Beträge, nun mit umgekehrtem Buchungssatz (Soll/Haben vertauscht) über den Schalter F44 möglich. Der neue Widerrufsbescheid der Stundung weist die Restschuld für die jeweils betroffenen Fälligkeiten aus. Dabei bestehen zusätzlich über die Vorlagenoptionen die Möglichkeiten, die 'Erläuterungen der Restschuld'  auszuweisen und die bei dieser Option enthaltenen Informationen zu den  einzelnen Festsetzungen der Stundungszinsen zu belegen oder diese auszublenden.

421 - Stundung - Bearbeiten

Der neue Widerrufsbescheid der Stundung weist die Restschuld für die jeweils betroffenen Fälligkeiten aus. Dabei besteht zusätzlich über die Vorlagenoptionen die Möglichkeit, die 'Erläuterungen der Restschuld'  auszuweisen und die bei dieser Option enthaltenen Informationen zu den  einzelnen Festsetzung der Stundungszinsen zu belegen oder diese auszublenden.

431 - AdV-Verwaltung

Wird der Schalter F44 gesetzt, gibt es für die AdV keine Änderung der Buchungsweise.

441 - Niederschlagung

Wenn der Schalter F44 für die Niederschlagung aktiviert wird, kommt es künftig bei Aufhebung und Anpassung einer NDS zur Drehung des Buchungssatzes, so dass kein negativer Buchungsbetrag zustande kommt. Ist der Schalter für die Niederschlagung inaktiv, wird bei den genannten Sachverhalten wie bisher gebucht.

444 - Wertberichtigungsbearbeitung

Der Schalter F44 hat bei der Änderung der Einzelwertberichtigung keine Auswirkung. Wird eine Forderung einzelwertberichtigt und in einem Folgejahr verringert, so wird in jedem Fall die Forderung an den Ertrag mit positivem Wert gebucht.

46 - Sperren

Um eine schnellere Entscheidung zu ermöglichen ob ein OP gesperrt werden soll, gibt es zwei neue Spalten "offener Betrag" und "urspr. offener Betrag" zum jeweiligen OP.

48 -Vollstreckung

(Übergabe an avviso)

Für die eindeutige Kennzeichnung eines Personenkontos als Juristische Person, wurde in der Personenkontenverwaltung unter dem Reiter „Kontierung“, das Kennzeichen „juristische Person“ integriert. Dieses Kennzeichen ermöglicht, eine eindeutige sowie korrekte Adressübergabe (Juristische Person | Natürliche Person) über das Menü „48 - Vollstreckung“ an avviso. Die Kennzeichnung Juristische Person wird über den Releasewechsel anhand des Anrede-Mappings in der avviso Schnittstelle entsprechend automatisch gesetzt.

Auftrag/Faktura

51 - Auftragsverwaltung

Musteraufträge können ab diesem Release gelöscht werden. Dazu den Musterauftrag markieren und mit Klick auf den Button "Löschen" unwiderbringlich löschen. Der Löschbutton steht nur für Musteraufträge zur Verfügung.

Die Bestätigung der Aufträge in der Auftragsverwaltung ist wieder über den Doppelklick in die Box vor den Auftrag zu setzen (Haken setzen). Die Bestätigung mittels Markierung der Zeile entfällt.

52 - Eingangsrechnungsjournal

Wenn der Mandantenschalter F34 auf "JA" gesetzt wurde, dann wird der aktuelle Budgetverantwortliche (Menü 141) für diese Buchungsstelle ermittelt und als Weiterleitungsnutzer eingetragen. Sollte der Budgetverantwortliche nicht als aktiver IFR-Nutzer angelegt sein, wird beim Weiterleitungsnutzer der aktuell am IFR angemeldete Nutzer eingetragen.

Ist der Schalter F44 für das Eingangsrechnungsjournal aktiviert, werden bei einer Stornierung einer Eingangsrechnung anstatt einer Negativbuchung die Konten vertauscht und der Betrag positiv gebucht. Der Schalter darf nicht unterjährig verändert werden! Bitte stimmen Sie sich im Vorfeld mit der Fachberatung IFR ab.

Bei der Übernahme eines Dokumentes (Rechnung) aus einem angeschlossenen DMS in das Eingangsrechnungsjournal wird eine Hinweis angezeigt, wenn das Dokument bereits von einem anderen Nutzer bearbeitet wird.

54 - Ausgangsrechnungsjournal

Die Einschränkung, dass bei Rechnungserfassung und PK-Auswahl die Eingrenzung auf Debitoren im Feld "Funktion" beschränkt ist, wirkt wieder. Nach dem Abtauchen im Feld "Debitor" wird das Feld "Funktion" mit einem "D" für Debitor vorbelegt.

Die Angabe eines Ratenabstandes ist bei Tarifen bei den nur eine Rate als Standard definiert ist nicht mehr notwendig.

Beim Erzeugen von Ausgangsrechnungen über die Musterauswahl kam es zu einer fehlerhaften Vorbelegung des Feldes "Debitor" mit einem Strich, was die Auswahl eines PK's behinderte.

Nach dem Rechnungsdruck wurde der Status "gedruckt" noch nicht ordentlich aktualisiert. Hierzu erfolgte ein Anpassung.

Beim Stornieren einer Ausgangsrechnung, wurde auf der AO nicht ersichtlich, dass es sich um eine Storno-AO handelt, da der Aufdruck "Storno" fehlte. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

Wird der Schalter F44 beim Nebenbuch ARJ gesetzt, erfolgt die Soll/Haben-gerechte Buchung. Der Schalter darf nicht unterjährig verändert werden! Bitte stimmen Sie sich im Vorfeld mit der Fachberatung IFR ab.

Wenn eine Ausgangsrechnung mit dem Status "gedruckt", "AO" oder "verbucht"  im Bearbeitungsmodus dupliziert wird, dann wird nur die duplizierte (neue) Ausgangsrechnung für den Rechnungsdruck (und Ablage im DMS) berücksichtigt. Wird eine Ausgangsrechnung mit Status "Erfasst" im Bearbeitungsmodus dupliziert, dann werden beide Ausgangsrechnungen für den Rechnungsdruck und die Ablage im DMS berücksichtigt.

Wird eine neue Ausgangsrechnung mit ein oder mehreren Positionen der gleichen EArt erfasst und diese EArt ist als OP-Bezug einer Zustelleradresse zugeordnet, dann wird der Bescheid/die Rechnung korrekterweise mit der hinterlegten Zustelleradresse ausgewiesen.

Es werden in den Rechnungspositionen ausschließlich die Buchungsschlüssel 411 und 413 zur Auswahl zugelassen.

Wird ein umsatzsteuerpflichtiger Sachverhalt im ARJ negativ ausgewiesen, wird die gesamte Umsatzsteuer auf dem Report ausgewiesen.  

55 - Stammdaten

Nach Aufruf des Menüpunktes werden jetzt alle Tarife und Tarifegruppen des voreingestellten Mandanten sofort angezeigt. Es bedarf keiner zusätzlichen Aktualisierung mehr.

Auswertungen

6 - Allgemein

Allgemeine Drucklisten können nach entsprechender Einrichtung durch die Fachberatung auch mit an ein DMS übergeben werden.

623 - Summen- und Saldenliste

Bei der Summierung der Summen-Salden-Liste kam es zu einem Fehler beim Ausweis der Summen. Hierzu erfolgte eine Korrektur, so dass jetzt wieder die richtigen Summen angezeigt werden.

631 - Bilanz

Beim Übertrag des Ergebnisvortrages (Listenergebnisposition = V) von einem Bilanzjahr auf das nächste kam es zu einem Fehlverhalten in der Berechnung. Hierzu erfolgte eine Korrektur.

67 - Umsatzsteuer

Mit dem Rel 54 ist das USt-VA-Formular für 2020 nutzbar, sowie die Umsatzsteuerjahreserklärung für 2019.

Wenn im Zuge der Einzelbuchungsmaske das Soll/Haben Kennzeichen gedreht wird, um eine Negativbuchung zu vermeiden, sollte in Verbindung mit der Auswertung im USt-Modul folgendes beachtet werden: Die "Soll-Haben gerechte Darstellung" sollte mittels Rechtsklick auf die Tabelle abgewählt werden und die neue Spalte "Bemessungsgrundlage (BMG)" mit hinzugezogen werden, um eine bessere Übersicht der Sachlage zu bekommen.

672 - Meldung

Auch in der Umsatzsteuererklärung (Jahresmeldung) werden die eingetragenen Formularwerte ausschließlich anhand der zugeordneten Buchungen berechnet. Die ausstehenden Buchungen des Jahres, die noch nicht zugeordnet wurden, bleiben für die Wertübertragung in das Formular unberücksichtigt.

Wird für die Tabellen des USt-Moduls, die "Soll-Haben gerechte Darstellung" deaktiviert, so kann ab sofort (nachdem die Gruppierung auf das Steuerkennzeichen gesetzt wurde) direkt die Bemessungsgrundlage für das Steuerkennzeichen abgelesen werden (bisher wurde hier SOLL und HABEN getrennt angezeigt). Dies ist eine neue Spalte, welche der Gruppierungsfunktion dient. Somit kann auch in den Tabellen, die die steuerbehafteten Buchungen führen, auf einen Blick festgestellt werden, wie hoch die Bemessungsgrundlage pro Steuerkennzeichen ist.

Bisher brauchte der Anwender Zugriffsrechte auf den Ordner, indem die ELSTER logs gespeichert werden, um die USt-Meldung elektronisch zu versenden zu können. Gab es dieses Zugriffsrecht nicht, kam es zum Initialisierungsfehler beim Senden der Meldung.

Gibt es nun eingeschränkte Zugriffsrechte, erscheint nun zunächst die Fehlerausschrift "Ungenügende Zugriffsrechte für Elster-Log-Verzeichnis".

Außerdem kann der Admin nun einen eigenes Log-Verzeichnis für Elster bestimmen (dadurch braucht der Anwender nicht mehr zwingend Zugriffsrechte auf den progs-Ordner des SASKIA SERVERS).

Dazu wird ein neuer Eintrag in die Ifr.exe.config ergänzt :

Ist dieser Eintrag in der Config-Datei nicht ergänzt, gilt der Pfad wie bisher.

Künftig zeigt die UST-Zusammenstellung alle vorhandenen, wenn auch nicht bebuchten Steuerkennzeichen an. Grund hierfür ist, dass Istversteuerte Vorgänge in der Spalte "Nicht fällige Stuer" nicht angezeigt wurden, wenn das Steuerkennzeichen in der Periode noch keine fälligen Steuern beinhaltete.

Zur Information: Ausstehende Buchungen der zu betrachtenden Periode, die noch nicht zugeordnet wurden, werden ebenfalls in die Spalte der "nicht fällige Steuer" geschrieben.

68 - Freie Auswertungen

Die Überschrift der freien Auswertung FS7001 ist an die aktuelle Gesetzgebungsnamen angepasst worden (geändert von "gem. §46 Sächs. KomHVO-Doppik" auf "gem. §46 Sächs. KomHVO").

6s - Dokumentenmappe

Es erfolgt keine Verdopplung der Dokumente in den Gliederungspunkten mehr. Beim lokalen Abspeichern der Dokumentenmappe als PDF sind die Lesezeichen enthalten.

Fremddokumente, die per Upload in die Dokumentenmappe eingepflegt werden, werden nicht mehr doppelt in der erstellten Dokumentenmappe angezeigt.

Nach dem Bearbeiten und Übernehmen der Dokumentenmappe und dem Zurückgehen in die Übersichtsmaske, wird der Focus auf die ursprünglich ausgewählte Dokumentenmappe gelegt.

Jahresabschluss

713 - Umbuchung GwSt Erstattungszins

Bei der Druckliste für die Umbuchung der Erstattungszinsen, gab es eine falsche Spaltenüberschrift. Es erfolgte eine Änderung von "Bescheiddatum" auf "Fälligkeit".Außerdem wurde die Datenbereitstellung überarbeitet, so dass die Summe der Erstattungszinsen pro Bescheid gerundet wird und nicht mehr die Erstattungszinsen einer Periode.

Bei der Druckliste für die Umbuchung der Erstattungszinsen, gab es eine falsche Spaltenüberschrift. Es erfolgte eine Änderung von "Bescheiddatum" auf "Fälligkeit". Außerdem wurde die Datenbereitstellung überarbeitet, so dass die Summe der Erstattungszinsen pro Bescheid gerundet wird und nicht mehr die Erstattungszinsen einer Periode.

74 - endgültiger Jahresabschluss

Bei der Prüfung zum Jahresabschluss wird jetzt zusätzlich überprüft, ob ein Sachkonto bzw. Produkt im Folgejahr das Flag "bebuchbar" hat, um eventuelle Saldenvorträge zu übernehmen. Betroffene Sachkonten/Produkte bei denen dieses fehlt, werden im Protokoll aufgelistet.

Veranlagung

8 - Veranlagung

Für die Verbuchung aus der Veranlagung wurde die Bildung der Buchungsperioden entsprechend 'Kommentar zum Sächs. Haushaltsrecht zu § 37 SächsKomHVO (Doppik) Nr. 36 und SSG – Mitgliederrundschreiben Nr. 516/10 vom 08.09.2010'  überarbeitet: Festsetzungen, die als Abrechnungen erfasst werden (Art: A / AB / AV  - soweit in den jeweiligen Einnahmearten in Anwendung, z.B. Gewerbesteuer ) und Festsetzungen mit Art VB, für die im Stammdatenmenü 152 die Einnahmearten-Option 'Änderung  = Abrechnung' gesetzt ist, werden in die Periode lt. Bescheiddatum gebucht. Zusätzlich erfolgt  in derartigen Einnahmearten für die  FA-Bescheide. die  bereits im alten Haushaltsjahr eingegangen sind und deren Bescheidschreibung in der Verwaltung erst im neuen Jahr durchgeführt wird, die Buchung ins alte Haushaltsjahr, wenn die Option 'Abrechnungsbuchungen ins Vorjahr' gesetzt ist und aus der Festsetzung eine Verbindlichkeit resultiert.

81 - Einzelveranlagung

Wird der Schalter F44 gesetzt, wird Soll / Haben- gerecht verbucht.

82 - Gesamtveranlagung

Mit der Funktionalität 'Jahreswechselwerte zurücksetzen'  im Menü 82 - Gesamtveranlagung - Reiter 'Sonstiges'  werden für die allgemeinen Steuern und wiederkehrenden Einnahmen die Angaben zu den Fälligkeiten ab dem neuen Jahr (Datum 1. Fälligkeit, Anzahl der Raten, Ratenabstand), für die Gewerbesteuern die Werte 'Messbetrag' und 'Soll neues Jahr' zurückgesetzt. Dieser Punkt ist nach dem Verbuchen der Jahresbescheide durchzuführen.

841 - Aufkommen

Der Menüpunkt wurde überarbeitet und steht für die Einnahmearten der Gewerbesteuer zur Verfügung. Die Auswertung enthält zusätzlich zu den Gewerbesteuererträgen die Zuschläge und Zinsen. Ausgehend vom aktuellen Haushaltsjahr können bis maximal 7 Jahre rückblickend betrachtet werden. Die Summen der Vorauszahlungen und Festsetzungen sind je Haushaltsjahr ermittelt. Zusätzliche Filtermöglichkeiten ermöglichen die bedarfsgerechte Auswertung. Die Anzahl der veranlagten Objekte sowie die Anzahl der Gewerbe stehen dabei zur Verfügung. Der Druck ist mit Datum und Druck-Uhrzeit versehen.

Kredite/Darlehen

Anlagenbuchhaltung

b-Allgemein

Anlagenbuchhaltung Schalter F44 Wird der Mandantenschalter F44 für die Anlagenbuchhaltung (Schalterstellung: „Anlagenbuchhaltung“ und „Alle Nebenbuchwerke“) aktiviert so werden sämtliche Stornobuchungen Soll/Haben gerecht dargestellt, d.h. es erfolgt keine Buchung mit negativem Betrag mehr, sondern der Buchungssatz wird gedreht.

b11 - Anlagegüter / Bearbeiten (Änderungsanzeige)

Es wurde ein Fehler behoben, welcher nach Neuanlage eines Anlagegutes aus der Änderungsanzeige heraus mit anschließender Zuschusszuordung, dass Rücksenden nach Erledigung der Aufgabe ans ARCHIKART verhinderte.

b221 - Nachpassivierung

Bei der Nachpassivierung von Alt-Zuschüssen kam es zu einem Problem mit der Behandlung der Maßnahmen. Hierzu erfolgte eine Korrektur, so dass jetzt nicht mehr auf eine aktuell vorhandene gültige Maßnahme geprüft wird.

b67 - Anlagespiegel

Betrifft Bundesland Brandenburg:

Im Report Anlagenübersicht (anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt) wurde der Ausweis der aufgelaufenen Abschreibung bei Umbuchung korrigiert (statt 6. Spalte in 9. Spalte).

Im Report anlbu_2471_Anlagenspiegel.mrt wurde ein Fehler behoben, welcher in bestimmten Buchungs-Konstellationen die AfA unkorrekt ausgewiesen hat.

b68 - Sonderpostenspiegel

Im Report anlbu_2472_Sonderpostenspiegel.mrt wurde ein Fehler behoben, welcher in bestimmten Buchungs-Konstellationen die Auflösung unkorrekt ausgewiesen hat.

Kosten-/Leistungsrechnung

Systemverwaltung

s13 - Aufgabenplanung

Das SASKIA-DWH kann mit Hilfe eines Jobs regelmäßig aktualisiert werden. Dazu ist der SASKIA-JOBServer erforderlich.

s21 - Benutzerverwaltung

Produktrecht in Menü s21 "Gruppen-Bearbeitung" mit Releasewechsel 54 entfernt.

Als weiteres Abfragekriterium für den LDAP-Abgleich wurde ein Gruppen- sowie Nutzerfilter integriert. Mit dem Gruppenfilter kann bereits vor Abfrage die LDAP-Gruppe eingegrenzt werden. Der Nutzerfilter kann vor oder nach LDAP-Abfrage angewendet werden. Der Splitter zwischen der Nutzerliste und den Nutzerdetails kann nun verschoben werden und speichert die Position ab.